一、单位主要职责

（1）负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的相关政策、规划、标准并组织实施。
   （2）监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
   （3）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
   （4）按规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则，建立医保目录和支付标准动态调整机制。
   （5）按规定落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,拟订全市医疗服务项目、医疗服务设施价格政策,建立医保支付、医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）按规定落实药品、医用耗材的招标采购政策。

（7）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策措施,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）职能转变。市医疗保障局要完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（10）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

鄂州市医疗保障局本级为单独预算单位。内设有5个职能科室：办公室、规划财务和政策法规科、医药服务和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监督和信息管理科。

2024年单位在编在岗人数12人，其中行政编制人数11人；参公编制1人。退休2人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2024年本年收入1832.92万元，比上年减少83.96万元，减少4.38%。其中，财政拨款收入1832.92万元（一般公共预算1832.92万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

收入减少的原因：一是本年度较上年度在职人员减少3人，导致人员经费及公用经费收入减少；二是医疗保障综合业务管理项目根据预算编制要求压缩项目收入预算。

2.预算支出情况：2024年本年支出1832.92万元，比上年减少83.96万元，减少4.38%。其中：基本支出298.92万元，占总支出的16.31%；项目支出1534万元，占总支出的83.69%。本年支出构成为：卫生健康支出1832.92万元，占本年支出的100%。

支出减少的主要原因：一是本年度较上年度在职人员减少3人，导致人员经费及公用经费支出减少；二是医疗保障综合业务管理项目根据预算编制要求压缩项目支出预算。

（1）2024年基本支出比上年减少51.96万元，主要原因是2024年较上年新增退休人员2名，导致人员经费及公用支出减少。

（2）2024年项目支出比上年减少32万元，主要原因是医疗保障综合业务管理项目根据预算编制要求压缩项目支出预算。

3.其他预算收支需要说明的情况

无

四、部门运行经费安排情况

2024年运行经费预算总额为37.42万元，比上年（增减少9.42万元，减少20.11%，减少的原因主要是人员退休在职人员减少导致公用经费减少。其中：办公费2万元，印刷费1万元，水费0.7万元，电费1.5万元，邮电费0.5万元，差旅费1万元，维修（护）费0.5万元，会议费1万元，公务接待费1.5万元，工会经费3.62万元，福利费10.93万元，其他交通费用10.7万元，其他商品服务支出2.47万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算总额3万元，比上年增加2万元，增加200%。分别如下：

1.公务接待费3万元，比上年增加2万元，增加200%，主要原因是当前正处于医保改革关键期，各类医保业务交流、学习、调研活动增加。

2.公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增加0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，增加0%。

3.因公出国（境）费0万元，比上年增加万元，增加0%。

六、政府采购预算安排情况

根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市医疗保障局编制政府采购预算0.5万元，比上年增加0.5万元，增加100%，主要原因：本年度根据业务实际情况进行政府采购预算编制。其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是办公复印纸；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

我部门办公楼为市政府统一调配的就业社保中心大楼。通用设备142台，专用设备0（台/件），公务用车0辆。2024年医保部门现有国有资产总值为44.72万元，2024年无计划新增配置。

八、重点项目预算绩效情况

一、“城乡医疗救助市级补助”主要内容是做好医疗保障精准扶贫工作，建立健全农村贫困人口补充医疗保障机制，确保医疗保障待遇水平达到工作目标。2024年预算安排1,100万元，其中：1,100万元资金来源全部为市级财政。

2024年度项目绩效总目标是：落实农村贫困人口基本医疗有保障相关政策；严密防范政策调整引起的各种风险，切实维护社会稳定；建立健全农村贫困人口补充医疗保障机制，确保医疗保障待遇水平达到工作目标；提供农村贫困人口数据，加强医保基金收支预算管理。

产出指标：

1.数量指标：医疗救助对象参保率≥100%

2.质量指标：重点救助对象医疗救助报销比例≥70%。

3.时效指标：项目计划按期完成率≥90%

4.成本指标：成本控制率=100%

满意度指标：服务对象满意度≥90%

可持续影响指标：城乡医疗救助水平不断提高。

二、“城乡居民扩面征缴项目”主要内容是加强医保政策宣传、增强城乡居民参保意识，提高我市城乡居民医保参保率，保障城乡居民医保基金可持续发展。

2024年度项目绩效总目标是：全面推进2024年城乡居民扩面征缴工作，切实保障群众利益，确保扩面征缴经费落到实、用得好，加强政策宣传，强化舆论氛围，激励基层经办机构（学校）和经办人员的积极性，实现全民医保的总体目标。

产出指标：

1.数量指标：组织召开全市扩面征缴会议≥2次

2.质量指标：城乡居民医保政策范围内报销比例≥50%。

3.时效指标：项目计划按期完成率≥90%

4.成本指标：成本控制率=100%

满意度指标：服务对象满意度≥90%

可持续影响指标：参保群众医疗保障待遇水平不断提高。

九、其他需要说明的情况

1.对空表的说明：

表8为空表，本部门2024年无政府性基金拨款。

2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

无。

十、专业名词解释

1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。