鄂州市医疗保险局 2017年部门决算公开说明

一、主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

鄂州市医疗保险局位于滨湖路特1号建行大院内，建筑面积3000平方米。2000年11月14日，市编委以鄂州编字[2000]33号文批准成立鄂州市医疗保险局,为参公管理的全额拨款副县级事业单位，隶属市人力资源和社会保障局。2008年9月，市政府决定将我市新型农村合作医疗机构整体移交给市医保局，自此鄂州市医保局担负着全市城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险及离休（市级）干部医药费管理等各项业务。

（二）内设机构

目前鄂州市医疗保险局下设十一个职能科室，即办公室、录入结算科、医疗保险征缴科、住院待遇管理科、财务科、门诊待遇管理科、工伤生育保险科、离休干部医药费管理科、稽核科、对外服务科、基金监督科，现有参公管理全额拨款事业编制33名，财政供养人员中在职人员29名，退休人员3名，以钱养事人员23名，另有聘请的临时人员11人。

二、2017年完成的主要工作任务

2017年度，全市基本医疗保险缴费人数95万人，其中：城乡居民实际缴费77.5万人、城镇职工实际缴费17.5万人，完成省厅下达的90万人目标任务的105.6%；工伤保险累计参保10.88万人，完成省厅下达参保人数10.81万人的100.6%；生育保险累计参保4. 92万人，完成省厅下达参保人数4.85万人的101.4%。

2017年总计征收医疗、工伤、生育三项基金收入109831万元。其中征收城乡居民医保收入合计46399万元；城镇职工医保收入合计59170万元，完成省厅下达的59000万元目标任务的100.3%；工伤保险收入合计3310万元，完成省厅下达的2400万元目标任务的137.9%；生育保险收入合计952万元，完成省厅下达的865万元目标任务的110.1%。

三、2017年部门决算编制情况

1、收入决算情况

我局为参公管理的全额拨款事业单位，2017年全年财政拨款收入561.27万元。

 2、支出决算情况

全年支出总计844.08万元，其中基本支出674.08万元，项目支出170万元。

3、“三公经费”支出情况

2017年我局“三公经费”支出总额0.83万元，比上年同期减少0.67万元，减幅为44.67%。2018年我局将继续奉行厉行节约的基本原则，严格控制“三公经费”支出。

4、机关运行经费支出

本年度机关运行经费支出总额85.4万元，其中商品服务支出72.56万元，其他资本性支出12.84万元。

5、政府采购支出

本年度政府采购支出24.9万元，主要为印刷、办公设备及办公家具购置等。

6、国有资产占用情况说明

截至本年末，固定资产账面价值为103.11万元，主要为通用设备（电脑、打印机、空调等）和家具用具（办公桌椅、档案柜等）。

7、2017年度预算绩效情况的说明

以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以优化资金配置为目的，不断提高思想意识，夯实基础工作，认真贯彻执行《预算法》，确保依法、高效地使用财政资金。

四、2017年部门决算表

见附件